安全生產標準化記錄管理制度

安全生產標準化記錄管理制度

　　安全生產標準化，是指通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規程，排查治理隱患和監控重大危險源，建立預防機制，規范生產行為，使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人、機、物、環處于良好的生產狀態，并持續改進，不斷加強企業安全生產規范化建設。下面是小編為大家帶來的安全生產標準化記錄管理制度，歡迎閱讀。

　　1、目的

　　確保安全記錄完整、準確、清晰，以證明安全體系有效運行，并為實現可追溯性、證實作用以及采取糾正、預防措施提供客觀證據。

　　2、范圍

　　1、本程序適用于酒店安全管理體系所涉及的所有安全記錄的管理。

　　2、本程序規定了安全記錄的分類、形式、編制、審核、編號、格式修改、填寫、收集、存檔、貯存、借閱、銷毀的要求。

　　3、職責

　　1、保衛部是安全記錄的歸口管理部門，負責制定、修訂本程序，并負責監督執行。

　　2、各單位負責人負責批準本單位的安全記錄清單與記錄歸檔管理。

　　4、管理要求

　　1、質量記錄的標識、編號、填寫、保存、保護、借閱、復制和銷毀執行質量體系的記錄控制程序。

　　2、各專業職能部門下發的記錄，必須制定填寫標準和要求的規定，使記錄填寫標準統一化。

　　3、記錄管理工作程序見圖一。

　　4、安全記錄的分類

　　表一、、安全記錄分類表

　　5、安全記錄的形式

　　5.1、書面、照片。

　　5.2、電子媒體、磁帶、磁盤。

　　6、安全記錄的編制、審核及批準

　　6.1、各單位根據安全活動的需要建立安全記錄表格時，由使用單位編制后送交本單位領導審核及批準并報主管部門備案。

　　6.2、安全記錄的使用單位在送審安全記錄表格時，應由本單位領導在會審單上確定其保管地點和保存期限，并將保管地點和保存期限通知各使用單位。

　　6.3、安全記錄保存期限一般應遵循下列原則：

　　一、具有永久性保存價值的記錄，應整理成檔案，長期保管；

　　二、有保管時間要求的安全記錄，則按要求時間保存；

　　三、無保管時間要求的安全記錄，一般保存期限一年。

　　7、安全記錄的編號

　　7.1、為保證安全記錄有唯一的標識，每一種安全記錄表格應有唯一的編號，編號由安全記錄所在部門的主管領導指定專人進行，方法如下：

　　7.2、記錄分類

　　將記錄統分為四類，對照的字母分類為：

　　檔案類記錄：DA管理類(審批、備案、登記的表格)：GL

　　檢查類：JC記錄類(包括值班、生產等的格式記錄)：J

　　7.3、專業

　　按主管部門分為：

　　安全：AQ，辦公：BG，保衛：BW，工程：GC，企管：QG，安全標準化：AQB

　　7.4、單位編號

　　7.5、順序號

　　由組織編寫的部門按照單一的記錄分類、專業分類、部門排序，給記錄表賦予一個單獨的號碼，組織編寫的部門同時建立一個記錄清單，明確記錄使用的范圍、對象、頻率，防止一號多表或一表多號。

　　7.6、年代號

　　年代號由一個四位數字組成，代表記錄的編制年代，如“2011”代表2011年編制。

　　7.7、記錄編號位于記錄的首頁右上角，距頁邊不小于1厘米，新時期羅馬四號字體。

　　8、安全記錄格式的修改或換版

　　8.1、安全記錄格式有修改需求時，由提出部門按《變更管理程序》填寫“變更申請審批表”，并附修改后的格式樣品，在申請單中陳述修改的理由和依據，經安全記錄所在部門的主管領導審核批準后編號、印刷、使用，并報主管部門備案。

　　8.2、使用新格式的安全記錄取代原舊的記錄表格，各使用單位應在新表格投用時，立即收回舊表格，并自行銷毀。不允許在使用場所出現新舊記錄交替使用的現象。

　　8.3、安全記錄的格式修改由各單位在“安全記錄清單”備注欄上記錄格式修改時間。

　　9、安全記錄的填寫

　　9.1、所有安全記錄都應用鋼筆或簽字筆填寫，填寫要求字跡清楚，填寫正確、完整和及時。

　　9.2、安全記錄上應寫明年、月、日及記錄人簽名，簽名時要寫全名，必須是記錄人本人簽字。

　　9.3、安全記錄表格的填寫應遵循下列要求：

　　一、對有要求的記錄欄目，做到字跡清晰、持久，內容完整，具有真實性、準確性、及時性；

　　二、對于記錄空格，用“以下空白”章或用“——”符號注銷；

　　三、當遇到缺項時，填寫“缺項”；當問題記錄結果為無問題，填寫“無”；

　　四、技術性安全記錄數據不變，須重新抄上，管理性安全記錄豎向整格內容相同，可用“同上”或“〃”表示；

　　五、從某行開始以下全空，在此行左上角用“以下空白”章或用““——”符號填滿；

　　六、安全記錄不能隨便更改，若確因筆誤需更改時，用“—”(文字可用“0”)符號注銷，在符號上方由本人更正重新記錄。對外發送的文件內容更改除用上述規定的符號更改外，還需有更改人的簽名與更改日期。

　　10、安全記錄的收集與歸檔

　　10.1、各單位負責對本單位主管的(自己編號的)安全記錄和所有安全記錄列出總的“安全記錄清單”。

　　10.2、每年12月份各單位安全記錄人員負責收集主管范圍內各“安全記錄清單”中自己主管的部分與主管部門進行核對，主管部門將年度核對清單報安全管理部備案。

　　10.3、各單位將使用完的安全記錄按“安全記錄清單”上的保存地點、保存期限按編號、時間順序進行裝訂、編目、歸檔。

　　10.4、保衛部依據各部門上報的“安全記錄清單”編制酒店年度“安全記錄總覽表”，以便各單位部門查詢。

　　11、安全記錄的保存

　　11.1、各單位應按照相關檔案管理要求，指定專人管理，保存環境符合要求，防止因日曬、雨淋、受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、火災而損壞。

　　11.2、所有安全記錄的保存應便于存取和檢查。

　　11.3、電子媒體安全記錄由使用單位自行妥善保存。

　　11.4、記錄的保存時間在記錄清單中逐個注明。

　　12、安全記錄的借閱

　　12.1、借閱安全記錄須辦理借閱手續，各單位在借閱安全記錄時應填寫“記錄借閱登記表”，并要求借閱人簽名。

　　12.2、若需外借，需經歸檔單位領導批準。保密安全記錄外借必須經文件主管部門領導同意。

　　12.3、合同有要求時，在商定期內安全記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。

　　13、安全記錄的銷毀

　　根據安全記錄的保存期限，各歸檔單位對到期安全記錄由保管人員填寫“安全記錄銷毀登記表”由主管領導批準進行銷毀。

　　附則

　　1、本辦法由標準辦公室起草，并負責解釋。

　　2、本辦法自發布之日起施行。

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