最新公司差旅費報銷規(guī)定

時間：2024-10-10 08:11:14 規(guī)定

最新公司差旅費報銷規(guī)定

　　下面是小編整理的最新公司差旅費報銷規(guī)定，敬請閱讀。

最新公司差旅費報銷規(guī)定

　　第一條　為了規(guī)范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。

　　第二條公差類型分為以下四類：

　　(一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動;

　　(二)公司批準參加的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類會議、培訓(xùn)等;

　　(三)其他經(jīng)過公司批準的公務(wù)活動;

　　(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，作為借款和報銷依據(jù)。

　　外出參加培訓(xùn)需到人力資源部進行審核，并持經(jīng)審核的外出培訓(xùn)審批單方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

　　第四條員工預(yù)借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內(nèi)報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。

　　第五條員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準：

　　職務(wù)

　　乘坐交通工具

　　高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員

　　飛機、火車軟臥

　　中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記

　　飛機、火車硬臥

　　一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經(jīng)理

　　單飛、火車硬臥

　　其他人員(包括臨時工和靈活用工)

　　火車硬臥

　　注：(一)其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當(dāng)日火車票票價的，需乘坐飛機的應(yīng)在出差報告中說明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。從昆明出發(fā)機票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。

　　(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補助費。

　　第六條員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據(jù)實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā)，伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計發(fā)。

　　第七條員工出差的住宿費報銷標準：

　　1、去往同一目的地的員工應(yīng)一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：

　　崗位省外省內(nèi) 一般地區(qū) 特殊地區(qū)

　　2、員工出差不可一同住宿的

　　，每日按下列標準報銷

　　到達目的地住宿費報銷標準一般地區(qū)

　　憑票報銷，低于120元(含120元)，按票面金額據(jù)實報銷;高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

　　特殊地區(qū)

　　憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據(jù)實報銷;高于150元，按150元報銷，超出部分均不予以報銷

　　注：(一)以上住宿費報銷均以合法票據(jù)為報銷依據(jù)。

　　(二)特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。

　　(三)員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。

　　(四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的，住宿費按每夜40元計發(fā)。

　　(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。

　　第八條員工出差期間市內(nèi)交通費，按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā))，不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當(dāng)日交通補助;自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當(dāng)日交通費補助的員工，不再報銷由機場到市內(nèi)的大巴票。

　　第九條員工出差的伙食補助費包干標準：

　　省外省內(nèi) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 市、縣

　　40.00 50.00 20.00

　　注：(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補助費。

　　(二)員工出差發(fā)生業(yè)務(wù)接待費必須經(jīng)請示批準，并按實際發(fā)生金額扣除當(dāng)天伙食補助費后給予報銷。

　　(三)員工出差發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費必須和差旅費一起報銷，不得單獨報銷。

　　(四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發(fā)補助;未安排食宿的，按省內(nèi)標準計發(fā)伙食補助，符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進行報銷。

　　第十條員工外出參加會議、長期培訓(xùn)，期間的住宿費和市內(nèi)交通費按實憑據(jù)報銷，不計發(fā)伙食補助費，途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補助包干辦法執(zhí)行。

　　第十一條員工外出參加短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，期限不超過30日，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不計發(fā)伙食補助費，但學(xué)習(xí)、培訓(xùn)地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關(guān)證明，可按每天10元計發(fā)伙食補助費。

　　第十二條因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天(含30天)，實行以下補助標準。

　　1、住宿費包干標準：

　　內(nèi)容標準可一同住宿，人均每日住宿費