課題驗收工作方案

時間：2022-10-04 18:21:11 工作方案

課題驗收工作方案

　　課題驗收工作方案

課題驗收工作方案

　　泰州市20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目

　　驗收工作方案

　　泰州市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局

　　泰州市財政局

　　二〇 XX 年六月

　　驗收工作方案

　　根據(jù)省級《20XX年度全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目驗收工作指導意見》及《20XX年度全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目市級驗收操作規(guī)程》要求，結合我市實際，現(xiàn)就20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目市級驗收工作制定如下工作方案。

　　一、總體布置

　　1、根據(jù)省級20XX年度項目驗收工作指導意見部署，市級根據(jù)省級委托對20XX年度所有農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目進行全面驗收，并對市(區(qū))驗收工作進行抽查。

　　2、市級委托市(區(qū))對本轄區(qū)20XX年度所有農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目進行全面自驗。

　　二、驗收項目范圍

　　1、20XX年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目(存量、增量);

　　2、20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目(財政補助和貸款貼息);

　　3、20XX年度省級高沙土農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目;

　　4、20XX年度園區(qū)試點項目。

　　三、驗收依據(jù)

　　1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法;

　　2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)綜合檢查辦法(財發(fā)〔2011〕31號);

　　3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目與資金管理其它有關規(guī)定;

　　4、江蘇省國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目竣工驗收辦法(蘇農(nóng)開〔2006〕19號、蘇財農(nóng)發(fā)〔2006〕39號);

　　5、江蘇省省級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目竣工驗收辦法(蘇農(nóng)開〔2011〕84號、蘇財農(nóng)發(fā)〔2011〕95號);

　　6、其它省級立項農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目與資金管理有關規(guī)定;

　　7、項目與資金計劃及相關批復文件(附件)、計劃調(diào)整報告及批復文件等;

　　四、驗收內(nèi)容

　　1、驗收工作開展情況。

　　主要檢查驗收工作質(zhì)量、驗收發(fā)現(xiàn)問題整改等情況。

　　2、審計情況。

　　主要是開展審計情況和審計報告中指出問題整改情況。

　　3、項目前期準備。

　　主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與當?shù)剞r(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃結合情況，項目庫建設及入庫動態(tài)管理情況，項目選項論證情況等。

　　4、項目計劃編制及執(zhí)行情況。

　　主要包括項目計劃編報、轉(zhuǎn)批及計劃調(diào)整情況;項目初步設計或?qū)嵤┓桨妇幹萍芭鷱颓闆r;項目各項建設任務(包括土地治理項目各項治理措施和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目各項建設內(nèi)容)實施完成情況;已建工程建設質(zhì)量情況等。

　　5、資金使用和管理情況。

　　主要是財政資金配套到位情況;項目財政資金使用情況;項目自籌資金落實、使用情況;有關費用(項目管理費、監(jiān)理費、科技推廣費、工程管護費等)提取使用情況;縣級報賬制和專人管理、分賬核算、專款專用執(zhí)行情況;資金預決算和會計核算情況;“先建后補”制度執(zhí)行情況等。

　　6、項目管理制度執(zhí)行情況。

　　主要包括項目招投標、工程建設監(jiān)理制、項目公示制執(zhí)行情況;工程產(chǎn)權移交和管護責任落實情況。

　　7、項目效益情況。

　　主要包括項目社會、經(jīng)濟和生態(tài)效益情況，推進項目區(qū)高效農(nóng)業(yè)發(fā)展情況，增加農(nóng)民收入情況等。

　　產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目運行及預期效益情況，帶動農(nóng)民增收情況等。

　　五、驗收方式

　　(一)、驗收組成立

　　市級驗收組由市、各市(區(qū))開發(fā)、財政部門相關業(yè)務人員組成。

　　從各市(區(qū))開發(fā)部門抽調(diào)項目管理業(yè)務骨干1名參加市級驗收，請各市(區(qū))支持配合。

　　(二)、驗收方法

　　驗收組采取聽匯報、查資料、實地檢查和走訪農(nóng)戶等方法。

　　驗收結束后，驗收小組對驗收的市(區(qū))進行綜合評分，并與被驗收的市(區(qū))交換意見。

　　1、聽取匯報。

　　主要是聽取被驗市(區(qū))開發(fā)、財政部門的匯報。

　　了解市(區(qū))全面自驗情況，農(nóng)業(yè)開發(fā)項目執(zhí)行情況和驗收及審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。

　　可要求項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、施工、監(jiān)理、產(chǎn)業(yè)化項目實施主體等相關單位派人參加匯報，以便了解情況。

　　2、查閱項目和財務檔案資料。

　　通過查閱資料，核查項目和資金管理制度執(zhí)行情況;核查項目前期工作、項目計劃批轉(zhuǎn)、計劃調(diào)整、項目建設管理和項目工程驗收等情況;核查項目財政資金配套、撥付及使用情況;核查項目自籌資金到位、使用情況;核查項目管理費、科技推廣費、監(jiān)理費、工程管護費等的使用及管理情況;核查產(chǎn)業(yè)化項目承擔單位基礎會計資料歸集及管理情況。

　　3、對項目進行實地核查。

　　主要核查內(nèi)容是：

　　(1)建設規(guī)模。

　　核查土地治理類項目區(qū)規(guī)劃范圍與完成范圍和實際完成是否相一致;產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目建設任務是否與批復的計劃和實施方案一致。

　　(2)工程量。

　　持竣工圖、表，對圖上標注并被抽取的的工程(特別是中溝級以上建筑物)到現(xiàn)場進行核對，查看是否按計劃施工，有無未完工程;核查項目設施(設備)完成情況。

　　查看農(nóng)田林網(wǎng)完成情況，核查樹種是否對應，數(shù)量、尺寸是否符合，成活率、保存率情況如何。

　　查看科技推廣項目中培訓是否進行，良種補貼、生產(chǎn)資料是否真實發(fā)放到位，效果如何。

　　對產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目要根據(jù)批復的計劃和實施方案，核對項目建設規(guī)劃布局、實施內(nèi)容和購置儀器設備等。

　　(3)工程質(zhì)量。

　　工程質(zhì)量主要由監(jiān)理單位負總責，驗收時須提供監(jiān)理單位發(fā)放的工程質(zhì)量合格證。

　　監(jiān)理單位須查看各項工程的建設標準是否達到設計要求，有無偷工減料和弄虛作假情況，特別是涉及生產(chǎn)安全的工程質(zhì)量是否達標。

　　對機電類設備要進行運行測試，確保能夠用于項目區(qū)生產(chǎn)，不能運行的，不能通過項目驗收。

　　驗收組重點對監(jiān)理單位監(jiān)理工作開展情況通過查閱臺賬資料進行檢查，并對項目工程外觀質(zhì)量等進行總體評價。

　　如發(fā)現(xiàn)項目工程有較大質(zhì)量問題，要核查監(jiān)理和質(zhì)量檢查記錄，根據(jù)需要，可要求縣級聘請第三方對工程質(zhì)量進行鑒定。

　　(4)工程管護。

　　主要查看項目區(qū)建筑物、溝渠、道路、樹木是否得到有效管護，并了解管護資金、管護人員責任是否得到落實。

　　對產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，要查看設備維護情況。

　　(5)規(guī)劃設計。

　　重點檢查主要工程的規(guī)劃、設計是否合理，是否存在明顯缺陷。

　　4、走訪項目區(qū)農(nóng)戶。

　　聽取農(nóng)民對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作的評價意見和建議，了解農(nóng)民籌資投勞和實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目受益情況。

　　核查科技示范推廣受益農(nóng)戶科技措施落實情況。

　　核查項目結對幫扶措施落實情況，“龍?zhí)?rdquo;試點項目還需核查持股分紅情況。

　　5、驗收組匯報交流。

　　每個市(區(qū))驗收結束后，驗收組參驗人員交流各自驗收情況，形成統(tǒng)一意見，并對驗收市(區(qū))進行綜合評分。

　　6、驗收問題確認。

　　驗收組每位成員針對分工抽驗的項目填寫工作底稿，并簽名確認，在此基礎上形成被驗收市(區(qū))問題匯總表，在驗收市(區(qū))實地驗收結束、與市(區(qū))交換意見前，經(jīng)市(區(qū))開發(fā)、財政部門確認后，由被驗收市(區(qū))簽字確認，作為驗收評價和整改的依據(jù)。

　　7、交換意見。

　　驗收組對驗收市(區(qū))年度計劃任務完成情況、工程質(zhì)量及運行管護、項目與資金管理、效益發(fā)揮等情況作出綜合評價，并提出存在問題初步整改意見，與市(區(qū))農(nóng)業(yè)開發(fā)、財政部門集中交換意見。

　　8、驗收表格填寫。

　　實地驗收工作結束后，驗收人員及時填寫評分表、資金檢查表等表格。

　　驗收人員要客觀公正地對被驗收市(區(qū))進行評分，并在評分表等相關表格上簽字確認，驗收有關表格在交換意見后存檔。

　　六、驗收的評價

　　(一)合格與否的標準

　　1、項目市(區(qū))具備以下條件的，可以評為“合格”：

　　(1)嚴格貫徹執(zhí)行上級項目和資金管理有關要求;

　　(2)按照規(guī)定完成驗收工作，及時向上級報送驗收有關材料;

　　(3)執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和有關規(guī)定，規(guī)章制度健全;

　　(4)項目前期準備工作充分，能夠按照規(guī)劃建立項目庫，按照要求編制可行性研究報告、初步設計等材料，各項管理程序規(guī)范;

　　(5)按計劃全面完成各類項目建設任務與主要經(jīng)濟技術指標，符合規(guī)定比例要求;

　　(6)工程規(guī)劃設計合理，達到設計要求和建設標準，管護制度落實，正常發(fā)揮效益;

　　(7)項目財政配套資金及時足額到位，資金撥付及時，自籌資金有據(jù)可依，完成項目投資計劃，符合規(guī)定比例要求;

　　(8)資金投向和使用合理，報賬及時，管理規(guī)范，按要求進行審計;

　　(9)財務制度完善，會計核算規(guī)范;

　　(10)項目及財務檔案資料齊全，管理有序。

　　2、市(區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目存在下列情況之一的，評為“不合格”：

　　(1)項目建設任務及財政資金報賬完成進度低于計劃批復的90%;財政資金撥付進度低于80%(不含預留質(zhì)量保證金);

　　(2)超越權限，擅自調(diào)整項目計劃(包括變更項目性質(zhì)、建設地點、實施單位和建設內(nèi)容);

　　(3)項目申報和實施中弄虛作假，騙取國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金;

　　(4)存在擠占、挪用、抵頂財政資金等嚴重違規(guī)違紀問題;

　　(5)地方財政資金配套不到位，未全面實行財政資金縣(市、區(qū))級報賬制;財政資金未實行專人管理、分賬核算、專款專用;

　　(6)未對審計、市級驗收中發(fā)現(xiàn)重大問題整改到位;

　　(7)拒絕配合檢查組工作。

　　(二)檢查評分方法和標準

　　各市(區(qū))評分分值為100分，市(區(qū))自驗、市級抽驗均根據(jù)檢查的主要內(nèi)容評分，達到要求為滿分，否則，依據(jù)評分標準扣分(詳見表1：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目驗收評分表)。

　　七、需提供的資料

　　1、各市(區(qū))向市級提出驗收申請須提供以下資料：

　　(1)市(區(qū))開發(fā)、財政部門聯(lián)合出具的市級驗收申請;

　　(2)市(區(qū))開發(fā)、財政部門對20XX年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的市(區(qū))自驗報告(必須做到內(nèi)容完整、依據(jù)充分、客觀真實，具體包括：項目和資金完成情況，主要工程建設質(zhì)量情況，項目實施效益情況;項目和資金管理主要做法和經(jīng)驗;存在的主要問題和整改建議;驗收組建議的驗收結論等，并附抽驗縣驗收評分表和問題匯總表);

　　(3)同級審計部門出具的年度項目審計報告，其中：土地治理項目需提供工程竣工結算審計報告、項目總體審計報告，由業(yè)主承擔的項目提供項目總體審計報告;

　　(4)市(區(qū))自驗發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況匯報;

　　(5)審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況匯報;

　　(6)年度項目建設與資金管理工作總結;

　　(7)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目參照泰農(nóng)開〔20XX〕9號通知要求報送竣工驗收備案資料;

　　(8)市(區(qū))自驗相關表格：

　　表1：xx市(區(qū))20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目進度報表

　　表2：xx市(區(qū))20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程與投資完成情況統(tǒng)計表

　　表3：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目驗收評分表

　　表4：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目驗收問題匯總表

　　表5：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目驗收工作底稿

　　表5-1：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目驗收工作底稿