關于政法單位經費保障情況的調研報告
按照財政改革的總體要求，保證行政政法經費是財政預算優先考慮的主要內容,也是今后財政工作的重點和難點問題。為此，我們于近期對區本級行政政法單位及兩個鄉鎮行政政法經費情況進行了專題調研。
一、我區財政及行政政法單位的基本情況
幾年來，全區上下采取多種有效措施，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規”的原則，依法理財，制度創新，確保財政收入穩定、有效增長。
XX年我區一般預算收入完成3682萬元，其中：增值稅173萬元，營業稅546萬元，企業所得稅238萬元，個人所得稅186萬元，房產稅82萬元，城市維護建設稅422萬元，專項收入242萬元，罰沒收入226萬元，行政性收入321萬元。扣除專項收入等后的經常性上級補助收入為2693萬元，上解支出687萬元，地區可支配財力5688萬元。
一般預算支出完成10902萬元，其中：
1、工資性支出3960萬元。
2、公用經費支出2570萬元，人均公用經費0.7萬元。
3、社會保障和撫恤支出269萬元。
4、離休干部醫藥費129萬元。
5、上級專項配套333萬元。
6、其他專項收入安排的支出及上級專項支出3641萬元。
全區剛性支出需求情況：最低剛性支出需求6530萬元，占地區可支配財力5688萬元的114.8，缺口842萬元。
財政供養人口情況：全區財政供養人口3609人，其中：行政政法人員948人，其中公檢法司人員313人，教育人員1169人。
我區行政政法共設職能機構55個，實有人數948人(其中離退休176人)，占同級財政供養人口的26。
二、行政政法單位經費安排及支出管理情況
一直以來，我區以“從優待警”、“科技強警”為重點，本著優先保證行政政法機關經費的原則，努力保證行政政法機關經費及時足額到位。我區一般單位日常公用經費1300元/人，公務用車按車輛編制13000元/車。五大班子和公檢法司部門日常公用經費高于一般單位，達到1500元/人，公務用車按車輛編制15000元/車。XX年我區用于行政政法經費支出1902萬元，占同級財政支出的22，同比增長18.4，增幅明顯高于收入增幅12.5個百分點。用于人員經費支出794萬元，公用經費支出1108萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出388萬元，占公用經費總支出的35。XX年行政政法經費支出1906萬元，占同級財政支出的20，同比增長0.2。用于人員經費支出902萬元，公用經費支出1004萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出447萬元，占公用經費總支出的45。XX年行政政法經費支出2092萬元，占同級財政支出的21，同比增長9.7，略高于收入增幅。用于人員經費支出971萬元，公用經費支出1121萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出503萬元，占公用經費總支出的45。XX年行政政法經費支出2750萬元，占同級財政支出的23.5，同比增長11.4，明顯高于收入增幅4.8個百分點。用于人員經費支出1468萬元，公用經費支出1282萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出517萬元，占公用經費總支出的40。XX年行政政法經費支出3007萬元，占同級財政支出的27.6，同比增長29，高于收入增幅16.5個百分點。用于人員經費支出1197萬元，公用經費支出1810萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出533萬元，占公用經費總支出的30。從XX年至XX年的情況看，特別是XX年以來，對于行政政法經費的投入呈明顯增加趨勢，而且經費增幅明顯高于地方收入的增長幅度，最高增幅已超過收入增幅近17個百分點。充分體現出地方財政在財力增幅有限的情況下對行政政法支出的傾斜。
此次重點調查的六個行政政法單位和兩個鄉鎮在經費投入上也有明顯增長。其中***從XX年至XX年公用經費平均增長9；***公用經費平均增長40；***公用經費平均增長35；***公用經費平均增長16；***公用經費平均增長22；***公用經費平均增長8。**鎮和**鄉近五年來在經費投入上也有所增長，平均達到4和12。
3、積極推進部門預算改革，強化預算約束機制
實行部門預算是財政管理體制改革的核心。應該本著“人員經費按實際、公用經費按定額、專項經費按財力”的原則，通盤考慮預算內、外資金，形成涵蓋部門所有收支的細化的完整預算，以達到硬化預算的目的。要對實行部門預算的單位財政供養人員認真界定，并與編制部門認真核實單位編制，確定實有人數，對虛報和超編人員予以清理。要結合資產管理，積極實行政府采購，并按標準定額合理安排公用經費。對于有預算外資金的單位，嚴格按照收支兩條線的管理要求，結合本單位的實際情況，在年初給予核定項目支出，保證預算外資金按時、準確上繳，這樣在有些單位的收入中既包括了一般預算收入也包括了預算外資金收入，充分體現出部門預算編制的完整性。
4、加強對財政干部的政治理論和業務知識的培訓，不斷提高自身政治和業務素質，與時俱進，開拓創新，提高工作效率，以適應財政改革的要求。
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