內(nèi)部控制管理工作自查報告
隨著社會一步步向前發(fā)展，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的內(nèi)部控制管理工作自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
一、內(nèi)部管理制度建立及執(zhí)行情況。
今年年初成立了以局長同志為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室人員組成內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室牽頭，各股所隊室配合，積極開展好內(nèi)部控制工作。
單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實(shí)施責(zé)任，切實(shí)開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估、黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險防控工作。認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度、重大事項(xiàng)集體決策及會簽制度。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)費(fèi)預(yù)算、資金收支、政府采購、固定資產(chǎn)及合同管理等業(yè)務(wù)層面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險。實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督。關(guān)鍵崗位缺乏培訓(xùn)、輪崗等機(jī)制。
二、單位經(jīng)濟(jì)活動管理情況。
財務(wù)專用章由專人管理，個人名章由本人或授權(quán)人員保管。按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)征收非稅收入，按規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時足額上繳。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購、建設(shè)項(xiàng)目及合同控制等內(nèi)控措施，確保內(nèi)部控制制度規(guī)范有序運(yùn)行。按《會計法》規(guī)定建立會計機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)資格和能力的會計人員，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財務(wù)報告，確保財務(wù)信息真實(shí)、完整。
三、單位賬戶管理情況。
開設(shè)銀行賬戶合法合規(guī)，明確了賬戶核算資金性質(zhì)，實(shí)行利益回避制度，銀行賬戶不存在漏報、瞞報的情況，不存在公款私存的現(xiàn)象。
四、存在的問題。
內(nèi)部控制制度建設(shè)也存在制度更新不及時、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題。今后，將適時關(guān)注各項(xiàng)內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完整內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作得到有效控制、相互監(jiān)督。同時，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性，使預(yù)算管理的約束力得到充分發(fā)揮。另外，建議財政部門加大內(nèi)部控制制度建設(shè)培訓(xùn)力度，定期開展、分批培訓(xùn)，推動內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)一步完善，促進(jìn)各部門健康、可持續(xù)發(fā)展。
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