erp實(shí)習(xí)報(bào)告范文
我們眼下的社會，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。你還在對寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？以下是小編幫大家整理的erp實(shí)習(xí)報(bào)告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
一、實(shí)習(xí)目的
�。ㄒ唬┦炀氄莆誩rp軟件的基本操作過程。
（二）熟悉操作總賬、應(yīng)收應(yīng)付款管理、供應(yīng)鏈管理等各個(gè)模塊操作流程。
（三）熟悉各模塊包括的具體內(nèi)容，通過實(shí)習(xí)在以后的工作中能夠順利完成領(lǐng)導(dǎo)分配的各種任務(wù)。
二、實(shí)習(xí)時(shí)間
10月10日11月12日
三、實(shí)習(xí)內(nèi)容
在正式進(jìn)行業(yè)務(wù)之前，對基本的信息進(jìn)行錄入。其中包括：系統(tǒng)管理中的基礎(chǔ)設(shè)置、基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)參數(shù)及檔案設(shè)置。
（一）系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置
1、在系統(tǒng)管理—用戶中增加操作員
2、在財(cái)務(wù)會計(jì)中對總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理進(jìn)行期初設(shè)置
3、在機(jī)構(gòu)人員中設(shè)置部門檔案、人員檔案、人員類別、職務(wù)檔案、崗位檔案
4、在客商信息中設(shè)置地區(qū)分類、行業(yè)分類、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、客戶分類、客戶檔案
5、在存貨中設(shè)置存貨分類、計(jì)量單位、存貨檔案
6、設(shè)置付款條件、結(jié)算方式、收發(fā)類別
7、設(shè)置采購類型、銷售類型、費(fèi)用項(xiàng)目和發(fā)運(yùn)方式
8、設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)、會計(jì)科目、憑證類別及錄入期初余額
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1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
2、啟用期初數(shù)據(jù)
3、期初記賬
4、采購業(yè)務(wù)處理
�。ㄈ╀N售管理
1、系統(tǒng)初始化
2、期初設(shè)置
3、上月發(fā)生的銷售訂單的錄入及審核
4、分期收款銷售業(yè)務(wù)處理
�。ㄋ模⿷�(yīng)收應(yīng)付款期初單據(jù)處理
�。ㄎ澹⿴齑婀芾砑按尕浐怂阒械膯螕�(jù)處理
（六）記賬、對賬、結(jié)賬處理
�。ㄆ撸︰FO報(bào)表生成
四、實(shí)習(xí)步驟
首先要確定計(jì)算機(jī)號要和系統(tǒng)管理的登錄號一致，然后在系統(tǒng)設(shè)置中錄入各種參數(shù)及各種人員檔案、供應(yīng)商檔案和采購商檔案。其次錄入期初余額及上月發(fā)生的所有業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置
1、增加操作員
�。�1）以系統(tǒng)管理員身份登記系統(tǒng)管理，執(zhí)行權(quán)限/用戶命令，打開用戶管理對話框。
�。�2）單擊增加按鈕，打開增加用戶對話框，錄入編號139 、姓名竇士東、口令及確認(rèn)口令1，選擇帳套主管角色。
�。�3）增加操作員錢江、孫磊，在所屬角色列表中選擇出納人員、審核人員，保存設(shè)置。
2、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置
�。�1）選擇基礎(chǔ)設(shè)置頁簽，單擊業(yè)務(wù)參數(shù)項(xiàng)，顯示基礎(chǔ)信息所包含的財(cái)務(wù)會計(jì)和供應(yīng)鏈。
�。�2）單擊其中供應(yīng)鏈，打開系統(tǒng)啟用對話框。
�。�3）單擊編碼方案，彈出編碼方案窗口，按照規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。
3、基礎(chǔ)檔案、客商信息、財(cái)務(wù)存貨的錄入
在基礎(chǔ)設(shè)置中，單擊基礎(chǔ)檔案，單擊機(jī)構(gòu)人員，打開部門檔案窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入部門信息。同理，打開人員檔案、人員類別、職位檔案窗口，按資料錄入職員信息及供應(yīng)商客戶信息。
4、設(shè)置收發(fā)類別
單擊基礎(chǔ)信息，雙擊基礎(chǔ)檔案—收發(fā)類別，進(jìn)入收發(fā)類別設(shè)置窗口。
5、設(shè)置采購類型、銷售類型
單擊基礎(chǔ)信息，雙擊基礎(chǔ)檔案—采購類型，進(jìn)入采購類型設(shè)置窗口。單擊基礎(chǔ)信息，雙擊基礎(chǔ)檔案—銷售類型，進(jìn)入銷售類型設(shè)置窗口。
6、修改會計(jì)科目
（1）在總賬系統(tǒng)中，單擊設(shè)置|會計(jì)科目，打開會計(jì)科目窗口。
（2）在會計(jì)科目窗口，雙擊1131應(yīng)收賬款，單擊修改按鈕。
（3）單擊客戶往來前的復(fù)選框，默認(rèn)受控系統(tǒng)為應(yīng)收系統(tǒng)。
7、會計(jì)科目的錄入
打開基礎(chǔ)設(shè)置/基礎(chǔ)檔案，單擊財(cái)務(wù)，雙擊會計(jì)科目，在會計(jì)科目專用窗口中單擊增加，進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的錄入。
（二）供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)記錄
1、采購管理
�。�1）設(shè)置采購管理基本參數(shù)
1）在企業(yè)門戶下，單擊供應(yīng)鏈，雙擊采購管理模塊，打開采購管理系統(tǒng)。
2）在系統(tǒng)菜單下，單擊設(shè)置|采購選項(xiàng)，打開系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置4窗口，按照規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。
�。�2）期初采購訂單錄入
1）單擊采購訂貨|采購訂貨單，打開采購訂貨單窗口。
2）單擊增加按鈕，錄入期初發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，單擊保存，并審核。
（3）期初記賬
1）在采購管理系統(tǒng)中，單擊設(shè)置|采購期初記賬，打開期初記賬對話框。
2）單擊記賬按鈕，出現(xiàn)提示期初記賬完畢3）單擊確定
�。�4）采購業(yè)務(wù)處理
1）在企業(yè)門戶中，雙擊供應(yīng)鏈|采購管理，打開采購管理系統(tǒng)。
2）單擊采購訂貨|采購訂貨單，打開采購訂貨單操作窗口，錄入采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保存并審核。
3）如采購貨物已到貨，單擊采購到貨/到貨單，打開到貨單操作窗口并進(jìn)行操作。然后打開采購發(fā)票/專用采購發(fā)票，生成采購發(fā)票。
2、銷售管理
�。�1）帳套參數(shù)設(shè)置
1）在企業(yè)門戶|財(cái)務(wù)會計(jì)中，啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)。
2）在系統(tǒng)菜單下，單擊設(shè)置|選項(xiàng)，打開賬套參數(shù)設(shè)置對5話框。
3）在常規(guī)頁簽界面，單擊編輯按鈕，使所有參數(shù)處于可修改狀態(tài)。
4）單擊憑證頁簽，按實(shí)驗(yàn)要求修改憑證參數(shù)的設(shè)置。
（2）普通銷售業(yè)務(wù)
1）在企業(yè)門戶供應(yīng)鏈中，雙擊銷售管理，打開銷售管理系統(tǒng)
2）單擊銷售訂貨|銷售訂貨單，在銷售訂貨單操作窗口中單擊增加，錄入訂貨的基本信息。
3）如銷售貨物已發(fā)貨，單擊銷售到貨/銷售到貨單，在操作窗口中單擊增加按鈕，單擊客戶欄參照按鈕，選擇某某公司，系統(tǒng)自動生成，默認(rèn)業(yè)務(wù)類型為普通銷售，可以重新選擇。
4）設(shè)置過濾條件，例如輸入或者參照輸入日期、客戶、單號等信息，選擇藍(lán)字記錄或紅字記錄，確認(rèn)后單擊顯示。
5）在顯示的發(fā)貨記錄中的選擇欄雙擊，出現(xiàn)Y表示選擇成功。
6）選擇存貨信息。在系統(tǒng)自動顯示的該發(fā)貨單的存貨信息中，選擇需要開具發(fā)票的存貨，在其前面雙擊。
7）根據(jù)所選擇的發(fā)貨單和存貨自動生成一張銷售專用發(fā)票。
8）如果開票的同時(shí)收到款項(xiàng)，則單擊現(xiàn)結(jié)按鈕，系統(tǒng)自動彈出銷售現(xiàn)結(jié)窗口。輸入信息。
9）結(jié)算信息輸入并確認(rèn)后，單擊確定，系統(tǒng)在專用發(fā)票上蓋章確認(rèn)，顯示現(xiàn)結(jié)。
10）單擊復(fù)核按鈕，保存銷售專用發(fā)票的信息。
11）進(jìn)行發(fā)票制單。
3、應(yīng)收應(yīng)付款管理
�。�1）進(jìn)入總賬應(yīng)付款管理系統(tǒng)選擇應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核進(jìn)入單據(jù)審核界面，先對單據(jù)進(jìn)行審核選擇相應(yīng)單據(jù)單擊審核單擊確定
�。�2）進(jìn)入總賬應(yīng)付款管理系統(tǒng)中選擇制單處理打開制單查詢選擇發(fā)票制單打開采購發(fā)票制單窗口選擇轉(zhuǎn)賬憑證選擇合并——修改日期為20xx年1月10日選中要制單的采購入庫單單擊制單進(jìn)如憑證處理界面選擇保存。
4、存貨核算
進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)———選擇生成憑證單擊查詢選擇采購入庫單，單擊確定進(jìn)入單據(jù)界面單擊全選單擊確定選擇轉(zhuǎn)帳憑證分別錄入或選擇存貨科目編碼為1405，對方科目為1401————單擊生成進(jìn)入憑證生成界面修改日期為20xx年1月10日———單擊保存按鈕單擊退出。
五、實(shí)習(xí)小結(jié)
通過這次ERP實(shí)習(xí)，我充分認(rèn)識到學(xué)好這門課對我非常重要。
ERP是企業(yè)資源計(jì)劃，它是一個(gè)由原料供應(yīng)信息，產(chǎn)品需求信息，產(chǎn)品制造信息，產(chǎn)品銷售信息，消費(fèi)者反饋信息，構(gòu)成的一個(gè)封閉的信息環(huán)，這樣可以更快的適應(yīng)市場的變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)市場的變化。特點(diǎn)：把企業(yè)中個(gè)子系統(tǒng)有機(jī)地結(jié)合起來，組成一7個(gè)全面生產(chǎn)管理的集成優(yōu)化規(guī)律系統(tǒng)。MRP是物料需求計(jì)劃，它的目的是使產(chǎn)品所需的原料能得到及時(shí)的補(bǔ)充，以免由于原料的時(shí)間價(jià)值占用大量的企業(yè)資金。使企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)周期大大縮短，給企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤。它將公司高層管理與中層管理結(jié)合在一起，以制造資源計(jì)劃為活動核心，促使企業(yè)管理循環(huán)的動作，達(dá)到最有效的企業(yè)經(jīng)營。其涵蓋范圍包含了企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營體系，包括經(jīng)營目標(biāo)、銷售策劃、財(cái)務(wù)策劃、生產(chǎn)策劃、物料需求計(jì)劃、采購管理、現(xiàn)場管理、運(yùn)輸管理、績效評價(jià)等等各個(gè)方面。
通過這次的實(shí)驗(yàn)，我對ERP供應(yīng)鏈有了更深的了解，同時(shí)也有了一些自己的一些看法：在上機(jī)中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前，也應(yīng)積極參與討論，對于一些問題，應(yīng)仔細(xì)聽取其他同學(xué)的看法以及老師的講解
以加深對實(shí)驗(yàn)的理解。在上機(jī)操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題，不懂的地方，一定要自己認(rèn)真思索或請教老師，以便搞懂整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程。做完實(shí)驗(yàn)后，要仔細(xì)回顧一下實(shí)驗(yàn)過程，以確定自己有沒有理解操作，而不要急于離開實(shí)驗(yàn)室。
總之，完整地做好一個(gè)實(shí)驗(yàn)需要付出很多努力，但仍要以最認(rèn)真的態(tài)度去對待每個(gè)實(shí)驗(yàn)，這樣才能提高實(shí)驗(yàn)?zāi)芰�、動手能力，以及加深對知識的理解。很高興通過這次ERP上機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)到了很多知識，很感謝老師這么長時(shí)間以來的指導(dǎo)和幫助！最后希望自己能將現(xiàn)在所學(xué)，運(yùn)到到以后的學(xué)習(xí)和工作中！
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